Dem Gemeinderat wird empfohlen, den Haushaltsplanentwurf für die Jugendmusikschule Leonberg Kostenstelle 26300000 in der vorliegenden Form zu beschließen.

 

Zusammenfassung des Sachverhalts

Auch für den vorliegenden Haushaltsentwurf 2018 hat sich die Jugendmusikschule wie in den Jahren zuvor um eine sparsame und effiziente Mittelanmeldung bemüht. Der Vergleich zwischen dem konsumtiven Haushaltsansatzes 2017 in Höhe von 1.095.226,58 EUR mit dem konsumtiven Haushaltsansatz 2018 in Höhe von 1.222.432,54 EUR ergibt ein Anstieg des Zuschussbedarfs von 127.205,96 EUR. Beim investiven Haushalt dagegen ist der Ansatz von 2017 in Höhe von 141.084,00 EUR auf 30.300,00 EUR im Jahr 2018 reduziert worden. Daher wird insgesamt ein geringerer Zuschuss von 110.784,00 EUR benötigt. Somit ist ein Gesamtanstieg des Zuschussbedarfs im Jahr 2018 in Höhe von 16.421,96 EUR gegeben.

 

Grund für die Veränderung des konsumtiven Haushalts:

 

1. Die Serviceumlage ist im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um weitere 83.059,77 EUR angestiegen. Dieser Ansatz ist seitens der Jugendmusikschule nicht beinflussbar.
2. Die Kostenstelle besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen beinhaltet u.a die Dozentenhonorare, welche regelmäßig angepasst werden müssen. Weiter erhöhen sich die Wartungskosten der neuen Musikschulsoftware, welche künftig jährlich 5.000,00 EUR betragen. Um die Jugendmusikschule auch weiterhin attraktiv zu gestalten, wurden im nächsten Jahr weitere Werbungsmaßnahmen geplant, welche sich um 500,00 EUR zum Vorjahr erhöht haben.
3. Die Kostenstelle Unterhalt des beweglichen Vermögens steigt im Vergleich zum Vorjahr an. Dies liegt vor allem an der Generalüberholung von einem Klavier und einem Flügel in Höhe von insgesamt 7.000,00 EUR. Des Weiteren steigen die Kosten für die Klavierstimmungen jährlich um 4.600,00 EUR an.

 

Grund für die Veränderung des investiven Haushalts:

 

1. Die Toilettensanierung im Hauptgebäude der Jugendmusikschule wurde erfolgreich beendet. Im kommenden Jahr sind keine weiteren Sanierungen in der Jugendmusikschule vorgesehen.
2. Die seit 1998 genutzte Jugendmusikschulsoftware melos muss im nächsten Jahr dringend durch das neue Softwareprogramm I-Mikel ersetzt werden. Die Anschaffungskosten der Software belaufen sich auf 28.000,00 EUR. Die Übernahme der alten Daten aus dem bisherigen Softwareprogramm belaufen sich auf 1.000,00 EUR. Des Weiteren wird eine Bassblockflöte in Höhe von 1.300,00 EUR angeschafft, da für die Ensemblearbeit zu wenige Instrumente zu Verfügung stehen.

 

Einnahmen

 

Es kann von einer Zuschusssteigerung des Landes von 5.700,00 EUR sowie eine weitere Erstattung des Landes für das Projekt SPATZ von 14.500,00 EUR ausgegangen werden.

 

Die Gebühreneinnahmen sind auch im Jahr 2018 stabil. Zum 01.09.2017 wurde eine durchschnittliche Gebührenerhöhung um 2,13 % vorgenommen. Aufgrund der Gebührenerhöhung sind wir im Marktvergleich im mittleren Preissegment. Um weiterhin marktfähig bleiben zu können ist vorerst keine weitere Gebührenerhöhung geplant.