1. Von den überplanmäßigen Ausgaben in 2023 in Höhe von 562.000,- €, die ausschließlich aus der Verschiebung des Projektablaufs resultieren, wird Kenntnis genommen.

 

2. Der Deckung über den Investitionsauftrag 7 2110 012 7003 „Sophie Scholl GS Mensa“ in Höhe von 200.000 € und über den Investitionsauftrag 7 3650 010 7003 „ Kita Süd Neubau“ in Höhe von 362.000 € wird zugestimmt

 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

 

An der nördlichen Kernstadt von Leonberg, „Obere Burghalde 69 + 71“ wird der Neubau der Kita Nord als Kindertageseinrichtung mit 4 Gruppen und 5 Wohnungen erstellt.

 

Das Ziel dieser Maßnahme ist die Deckung der Bedarfslagen für Kinderbetreuung der nördlichen Kernstadt sowie der nördlichen Wohnlagen des Ramtel.

 

Sachstand

 

Mit der Vorlage 2018/082 und durch Beschlussfassung des Gemeinderates vom 19.06.2018 für eine 4-gruppige Kindertageseinrichtung mit Wohnen wurde der Beauftragung des Architekturbüros ARP Architektenpartnerschaft Stuttgart, auf der vorliegenden Planung aus dem VgV-Verfahren, zugestimmt.

Mit der Vorlage 2018/164 und Beschlussfassung vom 25.09.2018 wurde der Beauftragung von weiteren erforderlichen Fachplanungs- und Beratungsleistungen an verschiedene Ing.-Büros auf Basis der HOAI zugestimmt.

Mit der Vorlage 2018/081 und Beschlussfassung des Gemeinderates vom 21.05.2019 wurde der Variante 1, 4-gruppige Kita mit 5 Wohnungen, zugestimmt. Des Weiteren wurde mit dieser Entscheidung die Genehmigung der Gesamtkosten auf Basis der Grobkostenschätzung (Stand 04/2019) nach DIN 276, KGR 300-700 erteilt.

 

 

Überplanmäßige Ausgaben

 

Im HH-Plan 2023 ist ein Finanzbedarf in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Aufgrund von Verschiebungen im Projektablauf sind in 2021 nicht so viel Mittel abgeflossen wie in den Haushaltsplänen eingestellt war.

 

Die Überplanmäßigen Ausgaben in 2023 in Höhe von 562.000 € soll über den Investitionsauftrag 7 2110 012 7003 „Sophie Scholl GS Mensa“ in Höhe von 200.000 € und über den Investitionsauftrag 7 3650 010 7003 „Kita Süd Neubau“ in Höhe von 362.000 € gedeckt werden.

 

 

Kostensituation

 

Die mit der Sitzungsvorlage genehmigten Gesamtkosten in Höhe von 5.715.400 € werden aus heutiger Sicht nicht überschritten. Es wurden bereits diverse Gewerke und Planungsleistungen schlußgerechnet und bis auf die Außenanlagen und weniger  Restarbeiten sind die Arbeiten abgeschlossen.

 

 

 

JA

x

NEIN

 

Kontierung	Jahr	verfügbares Budget	Finanzbedarf	Bemerkung
Kindergarten Nord Neubau 7 36500 40 7001	2021	2.780.000,- €	1.881.793,- €	Der niedrigere Finanzbedarf resultiert aus der Verschiebung des Bauablaufs.
	2022	2.365.400,- €	2.365.400,- €	Der Finanzbedarf ist im Haushaltsplan 2022 veranschlagt.
	2022 VE	300.000,- €		Verpflichtungsermächti-gung
	2023	500.000,- €	1.062.000,- €	Im HH-Plan 2023 ist ein Finanzbedarf in Höhe von 500.000 € veranschlagt. Der um 562.000 € höhere Finanzbedarf resultiert ausschließlich aus der Verschiebung des Projektablaufs. Die Deckung erfolgt aus dem Investitionsauftrag 721100127003 Sophie-Scholl GS Mensa und 736500107003 Kita Süd Neubau
721100127003 Sophie-Scholl GS Mensa	2023	759.000,- €	200.000,- €	Deckungsvorschlag
736500107003 Kita Süd Neubau	2023	1.138.000,- €	362.000,- €	Deckungsvorschlag