Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

 

1. Zusammenfassung des Sachverhalts

Die Volkshochschule legt jährlich einen Bericht über das abgelaufene Veranstaltungsjahr vor. Die Unterrichtsleistung wird in Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 Min.) wiedergegeben. Dabei ist zu beachten, dass Einzelveranstaltungen (d.h. Vorträge), die in der Regel einen wesentlich größeren organi­satorischen Aufwand benötigen, lediglich mit 2 UE angerechnet werden dürfen.

Als Grundlage dieses vorliegenden Berichtes dient die statistische Erhebung für den VHS-Landesverband; nach den hierbei ermittelten Unterrichtsleistungen erhält die VHS Leonberg den jährlichen Landeszuschuss für die „förderfähigen“ Unterrichtseinheiten.

 

2. Sachverhalt/Sachstand

 

1. Unterrichtsleistungen

 Im Veranstaltungsjahr 2022 konnte die Volkshochschule Leonberg nach zwei pandemiebedingt deutlich schwächeren Jahren wieder einen großen Schritt nach vorn machen. Besonders bei der Unterrichtsleitung konnte sie einen fabelhaften Zuwachs von über 9.500 Unterrichtseinheiten realisieren, der in der Geschichte der Leonberger Volkshochschule völlig beispiellos ist und deshalb geradezu historisch zu nennen ist:

Die Zahl der Unterrichtseinheiten konnten wir von 15.684 auf 25.269 steigern. Dieser gewaltige Sprung nach oben (+60%) ist mehr als dreimal so groß wie der bislang größte Anstieg um 3.000 UEs, den unsere Volkshochschule in den frühen neunziger Jahren erlebte. Die etwas über 13.700 VHS-Teilnehmer/innen bedeuten eine ebenfalls in den VHS-Annalen beispiellose Steigerung um 6.700 Besucher/innen und einen einzigartigen Zuwachs um 95%. Auch die 1.162 Veranstaltungen (2021 noch 745) stellen den größten Anstieg von Veranstaltungen in der Geschichte unserer Einrichtung dar. Die Volkshochschule nahm damit im vergangenen Jahr 2022 wieder enorm an Fahrt auf und konnte erfreulich schnell wieder fast an das frühere Niveau anknüpfen.

So erfreulich diese Zahlen sind und so gewaltig die dahinterstehende Leistung des Teams der Volkshochschule ist, muss doch zugleich auch nüchtern kon­statiert werden, dass dieser unglaubliche Anstieg spürbar kleiner ausgefallen wäre ohne den massiven Ausbau der Integrationskurse infolge des Ukrainekriegs. Da die Geflüchteten in absehbarer Zeit die Kurse durchlaufen haben werden und (was zu hoffen ist) bei einer Besserung oder zumindest Beruhigung der Lage in ihrer Heimat deutlich weniger Menschen neu in diese zusätzlichen Flüchtlings-Integrationskurse kommen werden, ist also eher mit einem merklichen Rückgang der Zahlen im kommenden Jahr zu rechnen. Auch die derzeit hohe Inflation kann die positive Entwicklung bremsen. Dennoch bleibt als Gesamtfazit: Das Ergebnis 2022 mit seinem rasanten Anstieg bei Unterrichtsleistung und Teilnehmenden ist ganz außerordentlich erfreulich und übertrifft sogar die optimistischsten Erwartungen, die man sich vor Jahresfrist erhoffen konnte.

 

Eine Betrachtung der einzelnen Fachbereiche zeigt diese Entwicklung im Detail: In den meisten Fachbereichen konnte die Volkshochschule Leonberg in den offenen Kursen die Unterrichts­leistung gegenüber dem Vorjahr verbessern. In einigen Fachbereichen war dieser Anstieg enorm, andere Bereiche konnten sich zumindest leicht verbessern.

Im Fachbereich 1 (Politik/Gesellschaft) war dies etwa der Fall (2021: 254 UE – 2022: 262 UE). Die Teilnehmerzahl legte dort mit 346 gegenüber dem Vorjahr (277) sogar deutlich zu.

Im Fachbereich 2 (Kultur/Gestalten) haben sich die Werte bei der Unterrichts­leistung im vergangenen Jahr fast verdreifacht (2021: 567 UE – 2022: 1537 UE), die Anzahl der Teil­nehmer erlebte sogar nahezu eine Versiebenfachung(!) (2021: 311 – 2022: 2139).

Ausgesprochen erfreulich entwickelte sich auch der Fachbereich 3 (Gesundheit). Dort wurde das bereits ausgezeichnete Vorjahresergebnis bei den Unterrichtseinheiten nahezu verdoppelt (2021: 2.724 UE – 2022: 4.908 UE). Im Fachbereich 4 (Sprachen), dem traditionell umfangreichsten Fachbereich der VHS, konnte das vergleichsweise erfreulich stabile Vorjahresergebnis noch deutlich verbessert werden. (2021: 9.628 UE, 2022: 15.235 UE). Hier ist die Volkshochschule also auf einem ausgesprochen guten Weg. Allerdings ist der Löwenanteil dieses vehementen Anstiegs um 5.600 UE, nämlich über 4.000 zusätzliche UE, dem Integrationsbereich zuzurechnen, der in kürzester Zeit stark ausgebaut werden musste, um Flüchtende aus Kriegsgebieten zu versorgen. Aber auch ohne diesen Effekt ist der Sprachenbereich wieder im Aufwind.

Erfreulich ist auch, dass der Fachbereich 5 (Arbeit / IT) bei den Unterrichtseinheiten ebenfalls spürbar zulegen konnte (2021: 1.651 UE – 2022: 2.169 UE), die Teilnahmezahlen erlebten hier sogar einen deutlichen Zuwachs (2021: 282 – 2022: 471).

 

Ebenfalls deutlich ansteigend war die Bilanz bei den Einzel­veranstaltungen, deren Anzahl um über 50% zulegte (2021: 119 – 2022: 185). Die Zahl der Zuhörer/innen hat sich bei den Vorträgen – ganz im positiven Trend – sogar mehr als verdoppelt. Übertroffen wurde das Vorjahres­ergebnis auch bei den VHS-Studien­fahrten. Mit 34 stattgefundenen Exkursionen gegenüber 29 im Jahr 2021 hat sich die Volkshochschule nach zwei schweren Jahren auch in diesem Fachbereich wieder merklich freigeschwommen und ein breitgefächertes Angebot an Studienfahrten durchgeführt.

 

Nach der zwischenzeitlich durchgeführten Prüfung des Volkshochschulverbandes liegt die Zahl der „förderfähigen“ Unterrichtseinheiten im Jahr 2022 bei 20.223 UE (2021 bei 12.605 UE). Hinzu kommen nicht förderfähige UE (wie z.B. Firmenschulungen).

 

Die Entwicklung der Unterrichtsleistung der Volkshochschule Leonberg zeigt folgendes Bild:

 

 

 

Auch bei den Außenstellen ist eine rasche und deutliche Erholung festzustellen (Siehe Anlage 1). In allen vier Außenstellen nahm die Unterrichtsleistung zu, in der größten Außenstelle Weil der Stadt gab es sogar fast eine Verdreifachung und eine Marke, die bis 2015 noch ein Allzeit-Rekord gewesen wäre. Die Unterrichtsleistung in allen Außenstellen zusammen legte um über 100% zu – also mehr als eine Verdoppelung (2021: 2.762 UE – 2022: 5.852 UE). In Leonberg, wo allein über 19.400 UE unterrichtet wurden, lag sie bereits wieder höher als in jedem Jahr zwischen 2001 und 2010. Die Leistung der hauptamtlichen Mitarbeiter/innen (aber auch der vielen engagierten VHS-Dozent/innen), die hinter diesem beispiellosen und großartigen Anstieg steckt, ist gar nicht hoch genug zu bewerten. Allerdings ist die Schattenseite dieses enormen Einsatzes leider an der Gesundheit einiger Mitarbeiter/innen abzulesen. Es ist ein Erfolg, der durch die starke Überlastung des Teams zugleich höchst gefährdet ist. Der organisatorische Aufwand, der für diese Leistungen der Volkshochschule zu erbringen war, ist insgesamt deutlich gestiegen. Aktuell kommen zu diesem Kraftakt sogar noch zusätzliche Belastungen hinzu, etwa durch die Umstellung auf eine neue Verwaltungssoftware, durch die anstehende erneute Qualitätszertifizierung sowie durch gestiegene administrative Anforderungen. Wie auch im vergan­genen Jahr hat dieser enorme Dauerhöchsteinsatz bei einigen der Mitarbeiter/innen physisch und psychisch so hohe Belastungsspitzen erzeugt, dass die Gesundheit hierunter spürbar leidet.

 

 

2. Entwicklung nach Programmbereichen

2.1 Kursveranstaltungen

 

Programmbereich	Kurse/Lehrgänge		Unterrichtseinheiten		Teilnehmer/-innen
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Gesellschaft – Politik –Umwelt	29	26	262	254	346	277
Kultur - Gestalten	127	40	1537	567	2.139	311
Gesundheit	349	198	4.908	2.274	3.210	1.733
Sprachen	364	275	15.235	9.628	3.655	2.174
Arbeit - Beruf	71	49	2.169	1.651	471	282
Grundbildung	0	3	0	56	0	24
gesamt:	940	591	24.111	14.430	9.821	4.801

 

 

2.2 Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen

 

Programmbereich	Anzahl		Besucher/-innen
	2022	2021	2022	2021
Politik/Gesellsch./Umwelt	83	36	1.197	455
Kultur - Gestalten	38	21	508	171
Gesundheit	44	37	962	280
Sprachen	11	21	207	394
Arbeit - Beruf	9	4	29	13
gesamt:	185	119	2.903	1.313

 

 

2.3 Studienfahrten/Exkursionen/Studienreisen

 

Programmbereich	Anzahl		Unterrichtseinheiten		Teilnehmer/-innen
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Politik - Gesellschaft – Umwelt	21	24	99	100	381	254
Kultur - Gestalten	11	5	62	23	137	42
Gesundheit	2	0	13	0	14	0
Sprachen	0	0	0	0	0	0
Arbeit - Beruf	0	0	0	0	0	0
gesamt:	34	29	171	123	528	296

 

 

2.4 Übersicht über Auftrags-/Vertragsmaßnahmen

 

 

Programmbereich	Kurse		Unterrichtseinheiten		Teilnehmer/-innen
	2022	2021	2022	2021	2022	2021
Politik - Gesellschaft – Umwelt	0	0	0	0	0	0
Kultur - Gestalten	0	1	0	6	0	80
Gesundheit	2	5	37	58	20	42
Sprachen	9	10	282	454	90	62
Arbeit - Beruf	13	13	1.355	1.271	135	93
gesamt:	24	41	1.674	1.789	245	277

 

3. Besucherentwicklung

Die Entwicklung der Teilnehmendenzahlen ging parallel zur starken Zunahme bei Veranstaltungen und Unterrichtsstunden in fast allen Bereichen wieder massiv nach oben. Diese überaus positive Bilanz kann zwar noch nicht ganz an das Niveau vor der Pandemie anknüpfen, zeugt aber von einer insgesamt raschen Erholung. Dennoch liegen hier noch Jahre der Aufbauarbeit vor uns, da in einigen Bereichen wie etwa den Sprachen eine jahrzehntelange Entwicklung nachhaltig beschädigt und in manchen Bereichen zerstört worden ist. Dies lässt sich nicht in kurzer Zeit wiederherstellen, denn es benötigt Zeit zum Wachsen, weil z.B. in den Sprachen Kurse höherer Niveaustufen über Jahre hinweg wieder „von unten“ nachwachsen müssen.

Rechnet man zu den Kursen die Einzelveranstaltungen / Vorträge und Studienfahrten zusammen, so haben im Jahr 2022 immerhin über 13.700 Personen die Veranstaltungen der VHS (einschließlich der Außenstellen) besucht. Diese Bilanz wäre noch etwas besser ausgefallen, wenn die Volkshochschule sich im Bereich der Ausstellungen im vergangenen Jahr nicht pandemiebedingt noch auf Veranstaltungen verzichtet hätte.

 

4. Wirtschaftliches Ergebnis

Bisher liegt der Volkshochschule Leonberg nur ein vorläufiges Jahresergebnis für 2022 vor, (siehe Anlage 2) bei dem einzelne Zahlen noch nicht das Endergebnis widerspiegeln. Da keine endgültigen Zahlen vorliegen, können zumindest bei einzelnen Haushaltspositionen noch Abweichungen zum endgültigen Ergebnis auftreten. Erfreulich ist, dass bei den meisten Sachkonten die Erträge deutlich höher liegen als veranschlagt und zugleich die Aufwandsseite nur unwesentlich über den veranschlagten Planzahlen liegt, so dass das Ergebnis der Volkshochschule bei den von der VHS bewirtschafteten Budgetstellen auch bei Vorliegen aller Zahlen voraussichtlich komfortabel weit über dem Planansatz liegen wird. Das Wirtschaftsjahr 2022 der VHS war also erneut sehr erfolgreich. Einige Kostenstellen wurden im Laufe des Jahres geändert und neue Sachkonten angelegt, so dass es Buchungen auf Sachkonten gibt, für die keine Haushaltsansätze gemacht wurden.    Bei den wenigen Sachkonten, bei denen auf der Ausgabenseite die Planansätze überschritten wurden (besonders markant bei den Integrationskursen) stehen auf der Ertragsseite noch deutlich höhere Mehreinnahmen gegenüber den Ansätzen auf der Habenseite, die das außergewöhnlich gute Ergebnis erst möglich gemacht haben. Diese ursprünglich nicht veranschlagten „zusätzlichen Investitionen in den Ausbau der Unterrichtsleistung“ haben sich also letztlich mehr als gelohnt.

Insgesamt lässt sich erfreulich vermerken, dass – auch wenn derzeit noch nicht alle endgültigen Zahlen vorliegen mögen – aller Voraussicht nach im budgetierten Teil des VHS-Haushaltes (dem operativen Geschäft der Volkshochschule) ein äußerst positives Ergebnis zu erwarten ist, das wohl um gut 200.000 Euro über dem Ansatz liegt.

 

 

5. Ausblick auf das Veranstaltungsjahr

 

Die Anmeldezahlen zeigten zu Beginn des Semesters 1/2023 weiterhin eine gute Tendenz und erwiesen sich im Verlauf des laufenden Semesters relativ stabil. Was der Volkshochschule aber dennoch weiterhin bevorsteht, ist eine Menge mühsame Aufbauarbeit.

Bei unserer aktuellen Programmplanung 2/2023 haben wir wieder versucht, mit vielfältigen und abwechslungsreichen Inhalten und einer intensiven (aber zugleich mit Blick auf die Haushaltslage kostenbewussten) Öffentlichkeitsarbeit positive Impulse für die zweite Jahreshälfte zu setzen. Mit dem neuen Semesterschwerpunkt „Vernetzt“ nimmt sich die VHS eines spannenden, politisch notwendigen und zugleich vielfältigen Themas an, das sowohl drängende gesellschaftliche als auch persönliche Aspekte in den Blick nimmt. Er ist somit aktuell, interessant und spannend. Mit einer Vielzahl an attraktiven Veranstaltungen sollen Menschen für unser breit gefächertes, flächendeckendes Bildungsangebot angesprochen und gewonnen werden, was der Volkshochschule in der Vergangenheit ja auch immer wieder gut gelungen ist. Die ausnehmend gute Entwicklung aus dem vergangen Jahr gilt es weiter zu stabilisieren und ins neue Jahr 2024 fortzuführen.