1. Dem Stellenplan 2022 und den voraussichtlichen Personalkosten wird zugestimmt.
   Die Stellenübersichten (Teile A bis D) werden Bestandteil des Haushaltsplans 2022.
    
2. Zwei Stellen für „Systemadministration“ für den Bereich Schulen im Amt für Informa­tions- und Kommunikationstechniken werden bewilligt.
    
3. Zwei Stellen für „Support“ im Amt für Informations- und Kommunikationstechniken werden bewilligt.
    
4. Die mit 50 % vorhandene Stelle zur unterstützenden Sachbearbeitung in der Per­so­nalabteilung wird um 50 % erhöht und mit eine kw-Vermerk zum 01.01.2025 versehen.
    
5. Die Stelle einer „Abteilungsleitung für den technischen Bereich“ des Gebäude­mana­gements wird bewilligt.
    
6. Die mit 20 % im Stellenplan vorhandene Stelle „Sachbearbeitung Marktwesen“ im Ordnungsamt wird um 50 % auf insgesamt 70 % erhöht.
    
7. Die im Stellenplan mit 75 % enthaltene Stelle „Umweltplanung“ im Planungsamt wird um 25 % erhöht.
    
8. Eine Ausbildungsstelle „Digitalisierungs-Verwaltungsmanagement“ (duales Studium) wird geschaffen
    
9. Drei neue Ausbildungsstellen zur praxisintegrierten Ausbildung von Kinder­pfleger*in­nen werden geschaffen.

 

10. Eine Stelle für ein Volontariat im Referat für Presse- und Öffentlichkeitsarbeit wird geschaffen.
     
11. Die Strukturdaten des Personalbestandes (Stand 30.06.2021, Vorlage 2021/291, Anlage 1) werden zur Kenntnis genommen.

 

12. Im Ordnungsamt werden zwei zusätzliche Stellen für den gemeindlichen Vollzugs­dienst (GVD) incl. Feldschütz-Tätigkeiten geschaffen und mit einem Sperrvermerk versehen.

 

13. Für die Schulsekretariate wird eine Vollzeitstelle, verteilt auf mehrere Sekretariats­stellen, geschaffen.

 

14. Die Stelle Sachgebietsleitung Sport im Amt für Kultur und Sport wird um 50% erhöht.

 

15. Im Ordnungsamt werden zwei Sachbearbeiter-Stellen zusätzlich geschaffen.

 

 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Die Vorlage gibt einen Überblick über

• die voraussichtlichen Personalausgaben im Haushaltsjahr 2022,
• die Zahl der erforderlichen Stellen im Haushaltsjahr 2022,
• die Strukturdaten des Personalbestandes Stand 30.06.2021

 

Der Stellenplan ist Bestandteil des Haushaltsplans und damit Grundlage für die Personal­planung und den Personaleinsatz des Haushaltsjahres 2022.

 

Teil A stellt dar, wie viele Beamtenstellen vorhanden sind. Hierbei ist zu beachten, dass aus rechtlichen Gründen für alle Beamt*innen in Elternzeit bzw. mit voller oder teilweiser befristet gewährter Beurlaubung sogenannte Leerstellen ausgewiesen werden müssen. Dies resultiert aus dem im Beamtenrecht verankerten Rechtsanspruch auf eine Vollzeitstelle.

 

Teil A des vorliegenden Stellenplans enthält 6,05 solcher Leerstellen, die nicht besetzt sind. Für Leerstellen fallen keine Personalkosten an und sind auch nicht im Budget eingeplant.

 

Teil B stellt die Beschäftigtenstellen untergliedert nach Stellen im Sozial- und Erziehungs­dienst sowie Stellen im übrigen Bereich der Stadtverwaltung dar.

 

Für Beschäftigte, die in der Freistellungsphase der Altersteilzeit sind, müssen im Stellenplan Stellen ausgewiesen sein. Diese Stellen entfallen mit Beginn des Ruhestands. Im Jahr 2022 werden 12 Beschäftigte in der Freistellungsphase der Altersteilzeit sein. Während der Freistellung in der Altersteilzeit entstehen noch Personalkosten.

 

Entwicklung der Personalkosten:

 

Grundlage der Hochrechnung der voraussichtlichen Personalkosten im Jahr 2022 ist der Personalbestand am Stichtag 30.06.2021. Am Stichtag bereits bekannte Veränderungen wie z. B. Erfahrungsaufstiege und Tariferhöhung sind berücksichtigt. Personalkosten für beantragte neue Stellen sind ebenfalls eingerechnet.

 

Bei der Berechnung ist berücksichtigt, dass jedes Jahr mehrere Stellen über einen längeren Zeitraum nicht besetzt sind. Hierfür wurden 1.348.000 Euro bei der Planung bereits in Abzug gebracht.

Jahr	Personalkosten
2018 Ergebnis	36.098.596,34 €
2019 Ergebnis	38.658.274,41 €
2020 Ergebnis	41.507.457,56 €
2021 Plan	40.840.031,00 €
2022 Plan	42.953.485,00 €

 

 

 

Stellenplan 2022

 

Übersicht Teile A bis D

 

 

Teil A : Beamte

 

Teil B : Beschäftigte

 

Teil C : Aufteilung der Stellen nach Gliederung des Haushaltsplanes

 

Teil D : Beschäftigte in der Probe- und Ausbildungszeit

 

Aufwandentschädigungen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA

x

NEIN

 

Kontierung	Jahr	verfügbares Budget	Finanzbedarf	Bemerkung
Querbudget Personal	2022		42.953.485 Euro