Vom Bericht wird Kenntnis genommen.

 

 

1.Zusammenfassung des Sachverhalts

Die Volkshochschule legt jährlich einen Bericht über das abgelaufene Veranstaltungsjahr vor.    Die Unterrichtsleistung wird in Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 Min.) wiedergegeben. Dabei ist zu beachten, dass Einzelveranstaltungen, die in der Regel einen wesentlich größeren organi­satorischen Aufwand benötigen, lediglich mit 2 UE angerechnet werden dürfen.

Als Grundlage dieses vorliegenden Berichtes dient die statistische Erhebung für den VHS-Landesverband; nach den hierbei ermittelten Unterrichtsleistungen erhält die VHS Leonberg den jährlichen Landeszuschuss für die „förderfähigen“ Unterrichtseinheiten.

 

2.Sachverhalt/Sachstand

 

1. Unterrichtsleistungen

Die Volkshochschule Leonberg hat 2016 bezüglich der  Unterrichtsleistung das zweit­beste Jahr seit ihrem Bestehen realisiert. Mit 28.630 Unterrichtseinheiten konnte die VHS im Jahre 2016 das Rekordergebnis des Vorjahres 2015 (29.279) fast einstellen. Wäre nicht ein Hauptkunde bei den Auftragsmaßnahmen vollständig weggefallen – die Jugendjustizvollzugsanstalt Pforzheim wurde aufgelöst – so hätte es sogar eine weitere Bestmarke gegeben. Hauptursache dieser positiven Entwicklung sind v.a. die Deutsch- und  Integrationskurse, die wir 2016 neben Leonberg auch in den Außenstellen Weil der Stadt und in Renningen durchführten. Hier ist weiterhin ein großer Bedarf zu verzeichnen, den die Volkshochschule Leonberg in der Region zuverlässig abdeckt.

 

Eine Betrachtung der einzelnen Fachbereiche zeigt, was zu dieser guten Entwicklung beitrug: Im Fachbereich 1 (Politik, Gesellschaft, Umwelt) gab die Unterrichtsleistung gegenüber dem Vorjahr leicht nach  (2015: 656 UE – 2016: 598 UE), wobei auch die Teilnehmerzahl mit 1132 gegenüber dem Vorjahr (1201) leicht zurückging. Auch im Fachbereich 2 (Kultur, Gestalten) waren die Werte bei der Unterrichtsleistung (2015: 2.074 UE – 2016: 1.928 UE) leicht rückläufig, während die Anzahl der Teil­nehmer deutlich anstieg (1.666 – 2.097). Der Fachbereich 3 (Gesundheit)  konnte 2016 sein gutes Vorjahres-Ergeb­nis bei den Unterrichtseinheiten (2015: 6.609 UE 2016: 7.234 UE) übertreffen und bei der Teilnehmerzahl (2015: 5.404 – 2016: 5.330) fast erreichen. Teilnehmer zugelegt haben die Bereiche Bewegung und Entspannung.

Im Fachbereich 4 (Sprachen), dem traditionell umfangreichsten Fachbereich der VHS, konnte das Rekordjahr bei der Unterrichtsleistung fast wiederholt werden, (2015: 16.126 UE – 2016: 15.877 UE). Verantwortlich für dieses sehr gute Ergebnis war v.a. ein erneuter starker Anstieg bei den Deutschkursen (ein Plus von 2.500 UE sowie fast 700 Teil­nehmende mehr), was aber durch einen starken Rückgang der Auftragsmaßnahmen (um 2.800 UE, v.a. durch Wegfall der 2015 zusätzlich noch stattfindenden Flüchtlingskurse) wieder gemindert wurde. Da auch Englisch, Französisch und Italienisch sowie die selten unterrichteten Sprachen leicht zulegten, konnte sich der Sprachenbereich trotz des Einbruchs bei den Auftragsmaßnahmen fast auf Vorjahresniveau behaupten.

Der Fachbereich 5 (Arbeit, Beruf), in dem in den letzten Jahren eine rasante Steigerung der Unterrichtsleistung stattfand, erlebte auf Grund der genannten Ausfälle bei den wichtigen Auftragsmaßnahmen (gänzlicher Wegfall der Kurse an der überraschend geschlossenen Jugendvollzugsanstalt Pforzheim) einen Rückgang (2015: 3.094 UE – 2016: 2.129 UE).

 

Ansteigend ist die Entwicklung bei den Einzelveranstaltungen: Sie liegt mit 200 (2015: 148) spürbar über dem Vorjahr. Weiterhin gut nachgefragt sind die VHS-Studienfahrten: Mit 74 Exkursionen (2015: 69) und 1.523 Teilnehmern (2015: 1.439) stieg der Zuspruch gegenüber dem Vorjahr an. Nach der stürmischen Aufwärtsentwicklung der letzten Jahre stabilisiert sich hier das Ergebnis nun auf recht hohem Niveau.

 

Nach der zwischenzeitlich durchgeführten Prüfung des Volkshochschulverbandes liegt die Zahl der „förderfähigen“ Unterrichtseinheiten im Jahr 2016 bei 23.576 UE. Rechnet man die 5.054 nicht förderfähigen UE (wie z.B. Firmenschulungen) hinzu, so liegt die Gesamtzahl der Unterrichts­einheiten der Volkshochschule Leonberg bei über 28.600.

 

Die Unterrichtsleistung der Volkshochschule Leonberg in den letzten Jahren zeigt folgendes Bild:

 

 

Die Unterrichtsleistungen der Außenstellen zeigen ein uneinheitliches, insgesamt aber ebenfalls positives Bild (siehe Anlage 1); während in den Außenstellen Weil der Stadt und Rutesheim ein Zuwachs zu verzeichnen war, ging in Renningen und in Weissach die Unterrichtsleistung jeweils zurück. Insgesamt ergibt sich für das Jahr 2016 aber ein spürbarer Zuwachs in den Außenstellen (2015: 7.185 UE – 2016: 7.602 UE). In der Summe bedeutet dies zusammen mit dem ebenfalls guten Leonberger Resultat in der Gesamtstatistik der VHS mit allen Außenstellen das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Volkshochschule Leonberg.

 

2. Entwicklung nach Programmbereichen

2.1 Kursveranstaltungen

 

Programmbereich	Kurse/Lehrgänge		Unterrichtseinheiten		Teilnehmer/-innen
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Gesellschaft – Politik –Umwelt	76	81	598	656	1.132	1.201
Kultur - Gestalten	150	174	1.928	2.074	2.097	1.666
Gesundheit	429	418	7.234	6.609	5.350	5.404
Sprachen	431	421	15.877	16.126	4.674	4.197
Arbeit - Beruf	92	112	2.129	3.094	829	933
Grundbildung	7	7	111	112	72	68
gesamt:	1.185	1.213	27.877	28.671	14.154	13.469

 

 

2.2 Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen

 

Programmbereich	Anzahl		Besucher/-innen
	2016	2015	2016	2015
Politik/Gesellsch./Umwelt	74	50	1.681	1.281
Kultur - Gestalten	44	44	1.032	1.311
Gesundheit	46	36	517	1.003
Sprachen	15	7	301	83
Arbeit - Beruf	21	11	102	61
gesamt:	200	128	3.633	3.739

 

 

2.3 Studienfahrten/Exkursionen/Studienreisen

 

Programmbereich	Anzahl		Unterrichtseinheiten		Teilnehmer/-innen
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Politik - Gesellschaft – Umwelt	60	61	277	264	1.228	1.254
Kultur - Gestalten	13	8	69	48	285	185
Gesundheit	1	0	7	0	10	0
Sprachen	0	0	0	0	0	0
Arbeit - Beruf	0	0	0	0	0	0
gesamt:	74	69	353	312	1.523	1.439

 

 

2.4 Übersicht über Auftrags-/Vertragsmaßnahmen

 

Programmbereich	Kurse		Unterrichtseinheiten		Teilnehmer/-innen
	2016	2015	2016	2015	2016	2015
Politik - Gesellschaft – Umwelt	12	12	117	80	100	128
Kultur - Gestalten	0	0	0	0	0	0
Gesundheit	6	9	93	132	87	137
Sprachen	8	31	823	3.648	152	380
Arbeit - Beruf	32	38	1.470	2.181	343	368
gesamt:	58	90	2.503	6.041	682	1.013

 

3. Besucherentwicklung

Mit einem leichten Anstieg bei der Zahl der Belegungen in offenen Kursen und Lehrgängen gegenüber dem außergewöhnlich starken Jahr 2015 ist der Trend bei der Besucher­entwicklung der VHS Leonberg ausgesprochen erfreulich, wozu die sehr gute Entwicklung bei den Studienfahrten Einzelveranstaltungen beitrug. Bei den Auftragsmaßnahmen machte sich der Rückgang bei den Flüchtlingskursen und der Wegfall des Ausbildungsprogramms in der aufgelösten Pforzheimer Jugendvollzugsanstalt deutlich bemerkbar. Rechnet man zu den Kursen die Einzelveranstaltungen / Vorträge, Studienfahrten und unsere Ausstellungen hinzu, so haben im Jahr 2016 wieder rund 20.000 Personen die Veranstaltungen der VHS (einschließlich der Außenstellen) besucht.

 

4. Wirtschaftliches Ergebnis

Bisher liegt der Volkshochschule Leonberg nur ein vorläufiger Rechnungsabschluss für 2016 vor, (siehe Anlage 2) bei dem einzelne Zahlen noch nicht das Endergebnis widerspiegeln. Da keine endgültigen Zahlen vorliegen, sind diese mit Vorsicht zu behandeln, da zumindest bei einzelnen Haushalts-Positionen noch (z.T. deutliche) Abweichungen zum endgültigen Ergebnis auftreten werden. So ist auf der Ausgabenseite etwa die Haushaltsstelle 637200 (Benutzung städt. Hallen und Räume) noch nicht durchs GM abgerechnet, so dass diese Ausgabenposition im Rechnungsergebnis noch fehlt. Auf der Einnahmeseite ist die Erstattung Sonderkurse (Haushaltsstelle 111000) erstens fehlerhaft zu niedrig angegeben und zweitens durch den durch nicht voraussagbaren extremen Anstieg bei den Flüchtlingskursen, die 2016 regelrecht „durch die Decke gingen“ mehr als doppelt so hoch ausgefallen wie erwartbar. Dennoch lässt sich in aller Vorsicht feststellen, dass aus der Anlage 2 mit dem „Vergleich Rechnungsergebnis 2016 mit dem Planansatz 2016“ ersichtlich wird, dass der Planansatz bei den Einnahmen voraussichtlich nicht nur erreicht, sondern insgesamt sogar deutlich übertroffen wurde. Bei den Ausgaben liegt die Volkshochschule ebenfalls über dem Ansatz. Auch wenn hier noch einige Ausgaben nicht eingerechnet sind, lässt sich sagen, dass aller Voraussicht nach im budgetierten Teil des VHS- Haushaltes eine deutliche positive Differenz zu erwarten ist. Der Hauptgrund hierfür ist die oben bereits erwähnte, außergewöhnliche – in dieser Form allerdings sicherlich auch nicht wiederholbare – Entwicklung bei den Flüchtlings-Deutschkursen. Diese haben nicht nur bei der Einnahmeseite alles Erwartbare übertroffen, sondern auch die Ausgaben (siehe Haushaltsstelle 592000) spürbar über den ursprünglichen Ansatz erhöht – dies aber erfreulicherweise in deutlich geringerem Maße als bei den Einnahmen. Mit anderen Worten: Die vom Bund finanzierten Sprach- und Integrationskursangebote haben für die Volkshochschule Leonberg eine höchst positive wirtschaftliche Bilanz. Im Ausblick ist zu erwarten, dass durch die vielen weitergehenden Integrationskurse auch in der nahen Zukunft – zumindest in abgeschwächter Form – eine erfreuliche Einnahmesituation die Arbeit der VHS weiter begleiten wird. Durch das erhöhte Kursvolumen ist natürlich parallel eine – allerdings deutlich weniger starke – Erhöhung der Ausgaben zu erwarten. Unter dem Strich ist dieses Segment daher also finanziell lohnend und die Entscheidung, den Integrationsbereich der Volkshochschule zu stärken, hat sich damit im wahrsten Sinne des Wortes bezahlt gemacht.

 

5. Ausblick auf das Veranstaltungsjahr

Die Anmeldezahlen lagen zu Beginn des Semesters 1/2017 geringfügig hinter dem Niveau des Vorjahres und zeigen sich im Verlauf des laufenden Semesters relativ stabil. Für ein gutes Jahresergebnis ist das zweite Semester von besonderer Bedeutung. Die VHS Leonberg versucht hier mit einem abwechslungsreichen Programm und einer intensiven (aber zugleich mit Blick auf die Haushaltslage kostenbewussten) Öffentlichkeitsarbeit positive Impulse für die zweite Jahreshälfte zu setzen. Mit ihrem Semesterschwerpunkt „Mut“ nimmt sich die VHS eines spannenden und vielfältigen Themas an, das sowohl gesellschaftliche als auch ganz persönliche Aspekte in den Blick nimmt. Mit einer Vielzahl an attraktiven Veranstaltungen sollen Menschen für unser breit gefächertes, flächendeckendes Bildungsangebot angesprochen und gewonnen werden.