Der Haushaltsplanentwurf 2020 für die Jugendmusikschule Leonberg wird, als Teil des Haushaltsplans 2020, in der vorliegenden Form beschlossen.

 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

 

Auch für den vorliegenden Haushaltsplanentwurf 2020 hat sich die Jugendmusikschule wie in den Jahren zuvor um eine sparsame und effiziente Mittelanmeldung bemüht. Der Vergleich zwischen dem Ergebnishaushalt 2019 in Höhe von 1.361.790 EUR mit dem Ergebnishaushalt 2020 in Höhe von 1.403.671 EUR ergibt einen Anstieg des Zuschussbedarfs von 41.881 EUR. Beim investiven Haushalt ist der Ansatz von 2019 in Höhe von 1.500 EUR auf 5.100 EUR im Jahr 2020 gestiegen. Daher wird

insgesamt ein höherer Zuschuss beim investiven Haushalt von 3.600 EUR benötigt.

 

Der Zuschussbedarf im Jahr 2020 steigt insgesamt um 45.481 EUR.

 

Gründe für die Veränderung des Ergebnishaushalts sind:

 

1. Das Sachkonto sonstige privatrechtliche Leistungsentgelte (34610000) hat sich um 27.100 EUR reduziert. Grund hierfür ist, dass die Ersätze von den Musikvereinen wegfallen. Dies resultiert daraus, dass die Aufhebung der Deckelung der Kontingentsstunden für den Unterricht von Leonberger Vereinsjugendlichen zum 01.01.2020 (Beratungsvorlage 2019/121) beschlossen wurde.

 

2. Die Einnahmen durch den Familienpass werden zukünftig nicht mehr auf dem Sachkonto Ersatz von sozialen Leistungen (32110000) gebucht, sondern auf dem Sachkonto Erstattungen von Gemeinden (34820000). Für 2020 wurden wieder 6.000 EUR veranschlagt.

 

3. Das Sachkonto Unterhalt des beweglichen Vermögens (42210000) erhöht sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.950 EUR. Dies liegt vor allem daran, dass ein Kontrabass, ein Kawai-Flügel und ein Kawai-Klavier gewartet bzw. überholt werden müssen.

 

4. Das Sachkonto Erwerb von geringwertigen Vermögensgegenständen (42220000) steigt im Vergleich zum Vorjahr um 2.800 EUR an. Es wurden erneut 6.600 EUR für Ersatzbeschaffungen für Möbel eingeplant, welche in die Jahre gekommen sind. Die Mittel werden hauptsächlich für den Austausch der Kindertische und -stühle in der Georgii-Halle benötigt. Die größeren Positionen sind des Weiteren ein Xylophon und zusätzliches Lichtequipment für Veranstaltungen.

 

5. Das Sachkonto Raummiete (42310000) erhöht sich um 1.200 EUR. Grund hierfür ist, dass das Sängerheim in Gebersheim angemietet werden muss, um den Unterricht für Schüler zu den ganztagsbedingt benötigten Zeiten möglich zu machen. Wegen der Hortbelegung in der Grundschule Gebersheim können die dortigen Räumlichkeiten nicht genutzt werden.

 

6. Auf dem Sachkonto Aus- und Fortbildung (42612000) werden 2.500 EUR zusätzlich eingestellt, da für nächstes Jahr eine Aufbauschulung für die Musikschulsoftware iMikel benötigt wird. Zudem werden eine zweitägige interne Lehrerfortbildung sowie weitere Fortbildungen zum Thema „Interkulturelle Kompetenz“ durchgeführt.

 

7. Das Sachkonto Besondere Verwaltungs- und Betriebsaufwendungen (42710000) erhöht sich um 6.500 EUR durch Mehrbedarf für die Realisierung des Bläser-Workshoptags 2020 in Höhe von 8.000 EUR und die gleichzeitige Reduzierung der Kosten für die jährliche Orchesterfreizeit des Jugendsinfonieorchesters um 1.500 EUR, die der Verein der Freunde und Förderer der Jugendmusikschule Leonberg e.V. zukünftig finanziell unterstützt.

 

8. Das Sachkonto laufender EDV-Aufwand (42710100) steigt um 14.900 EUR an. Grund hierfür ist der Ausbau des WLANs in der Lindenbergerstraße 18 und in der Georgii-Halle.

 

9. Das Sachkonto Honorare förderfähig (42910010) reduziert sich um insgesamt
   40.500 EUR. Aus arbeitsrechtlichen Gründen sind mittlerweile bis auf vier Lehrkräfte alle im TVöD.

 

10. Das Sachkonto Honorare nicht förderfähig (42910011) reduziert sich im Vergleich zum Vorjahr um 2.500 EUR. Grund hierfür ist, dass zukünftig Honorare für Aushilfen bei Konzerten ebenfalls vom Sachkonto 42910010 bezahlt werden können. Lediglich ein Betrag von 500 EUR ist noch eingestellt für Honorare für Beratungstätigkeit bei Bewerbungen, sollte dies erforderlich sein.

 

11. Das Sachkonto sonstige ordentliche Aufwendungen (44290000) wurde um 800 EUR reduziert, da der Betrag in Höhe von 10.000 EUR für die Mitgliedsbeiträge und die Kopierlizenzen ausreichend ist.

 

12. Die kalkulatorische Gebäudemiete (92200000) ist um 8.791 EUR angestiegen. Dieser Ansatz ist seitens der Jugendmusikschule nicht beeinflussbar.

 

13. Die geplante Serviceumlage (92400000) hat sich im Vergleich zum Vorjahr insgesamt um 37.228 EUR erhöht. Dieser Ansatz ist ebenfalls seitens der Jugendmusikschule nicht beeinflussbar.

 

Grund für die Veränderung des investiven Haushalts ist:

 

In 2020 werden zwei halbe Kontrabässe angeschafft. Einer wird für den Unterricht benötigt, der andere für das Orchester.

 

 

Einnahmen

 

Es wird mit einem Zuschuss des Landes (31410000) von 135.000 EUR, sowie einer weiteren Erstattung des Landes für das Projekt SPATZ (34810000) von 57.200 EUR gerechnet.

 

Die Gebühreneinnahmen sind auch im Jahr 2020 stabil. Aufgrund der vorgenommenen

Gebührenerhöhung zum 01.09.2017 liegt die Jugendmusikschule im Marktvergleich im oberen Preissegment. Um weiterhin marktfähig bleiben zu können, ist vorerst keine weitere Gebührenerhöhung geplant.

 

2020 wird die Gebührenstruktur geprüft, um zu klären, ob und wie in 2021 eine moderate Anpassung der Gebühren auf Basis eines Marktvergleiches durchführbar ist. Dabei ist zu beachten, dass weiterhin ein breitestmöglicher Zugang zu den Angeboten der Jugendmusikschule möglich ist.

 

JA	x
NEIN

 

Die finanziellen Auswirkungen des Teilergebnishaushaltes 04, Produktgruppe 2630 sind in den beigefügten Anlagen und im Sachverhalt dargestellt und erläutert.