Vom Bericht der Volkshochschule Leonberg für das Jahr 2019 wird Kenntnis genommen.

 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

1. Zusammenfassung des Sachverhalts

Die Volkshochschule legt jährlich einen Bericht über das abgelaufene Veranstaltungsjahr vor.    Die Unterrichtsleistung wird in Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 Min.) wiedergegeben. Dabei ist zu beachten, dass Einzelveranstaltungen, die in der Regel einen wesentlich größeren organi­satorischen Aufwand benötigen, lediglich mit 2 UE angerechnet werden dürfen.

Als Grundlage dieses vorliegenden Berichtes dient die statistische Erhebung für den VHS-Landesverband; nach den hierbei ermittelten Unterrichtsleistungen erhält die VHS Leonberg den jährlichen Landeszuschuss für die „förderfähigen“ Unterrichtseinheiten.

 

2. Sachverhalt/Sachstand

 

1. Unterrichtsleistungen

Die Volkshochschule Leonberg hat 2018 bezüglich der  Unterrichtsleistung das zweit­beste Jahr seit ihrem Bestehen realisiert. Mit 29.603 Unterrichtseinheiten konnte die VHS das Rekordergebnis des Vorjahres 2017 (30.038) fast einstellen. Bezüglich der förderbaren Unterrichtseinheiten hat die Volkshochschule sogar das beste Jahr seit ihrem Bestehen realisiert: Mit dem neuen Höchstwert von 25.361 Unterrichtseinheiten konnte die VHS im Jahre 2018 die bisherige Höchstmarke des Vorjahres 2017 (25.128) nochmals überbieten und ein Rekordergebnis einfahren. Hauptursache dieser positiven Entwicklung sind weiterhin v.a. die Deutsch- und  Integrationskurse, die wir 2018 neben Leonberg auch in den Außenstellen Weil der Stadt und in Renningen durchführten. Hier ist auch weiterhin ein großer Bedarf zu verzeichnen, den die Volkshochschule Leonberg in der Region zuverlässig abdeckt.

 

Eine Betrachtung der einzelnen Fachbereiche zeigt, was zu dieser guten Entwicklung beitrug: Im Fachbereich 1 (Politik, Gesellschaft, Umwelt) legte die Unterrichtsleistung gegenüber dem Vorjahr spürbar zu (2017: 510 UE – 2018: 639 UE), wobei allerdings die Teilnehmerzahl mit 1099 gegenüber dem Vorjahr (1284) nachließ. Auch im Fachbereich 2 (Kultur, Gestalten) waren die Werte bei der Unterrichts­leistung (2017: 1.976 UE – 2018: 2.096 UE) leicht ansteigend, während dort auch die Anzahl der Teil­nehmer erfreulicherweise deutlich zulegte (1.762 – 2.177).

 Der Fachbereich 3 (Gesundheit)  konnte 2017 das gute Ergeb­nis des Vorjahrs bei den Unterrichts­einheiten (2017: 6.891 UE – 2018: 6.566 UE) nicht ganz wiederholen, was sich auch in  der Teilnehmerzahl (2017: 5.272 – 2018: 4.953) widerspiegelte. Teilnehmer zugelegt haben hier immerhin die Bereiche Gesundheitspflege und Ernährung.

Im Fachbereich 4 (Sprachen), dem traditionell umfangreichsten Fachbereich der VHS, konnte das jüngste Rekordjahr bei der Unterrichtsleistung zwar nicht übertroffen, doch fast erreicht werden, (2015: 16.126 UE – 2016: 15.877 UE – 2017: 17.818 – 2018: 17.296). Ein sehr wichtiger Baustein bei diesem sehr guten Ergebnis stellen die Deutsch­kurse dar, die sogar nochmals leicht zugelegt haben. Da auch Spanisch und die selten unterrichteten Sprachen zulegten und die Englischkurse auf hohem Niveau stabil blieben, fielen Rückgänge bei Französisch und Italienisch nicht stark ins Gewicht, so dass der Sprachen­bereich das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der VHS erzielte.

Der Fachbereich 5 (Arbeit, Beruf), musste zwar einen Rückgang der Unterrichtsleistung erleben, (2017: 2.092 UE – 2018: 1.880 UE), konnte dafür aber bei der Teilnehmerzahl zulegen (817 – 866).

 

Erfreulich positiv ist die Entwicklung bei den Einzelveranstaltungen (2017: 162 – 2018: 188), dabei konnte erfreulicherweise auch die Teilnehmerzahlt außerordentlich deutlich gesteigert werden (2017: 3628 – 2018: 4430). Das heißt: die 2018 angebotenen Vorträge waren im Schnitt auch sehr gut besucht. Etwas zurück ging Zahl der VHS-Studien­fahrten: Mit 66 durchgeführten Exkursionen (2017: 77) und 1.230 Teilnehmern (2017: 1.497) behauptete die Volkshochschule Leonberg aber trotzdem immerhin noch ihre Marktführerschaft in der Region.

 

Nach der zwischenzeitlich durchgeführten Prüfung des Volkshochschulverbandes liegt die Zahl der „förderfähigen“ Unterrichtseinheiten im Jahr 2018 bei 25.361 UE (2017: bei 25.128). Rechnet man die 4.242 nicht förderfähigen UE (wie z.B. Firmenschulungen) hinzu, so liegt die Gesamtzahl der Unterrichts­einheiten zum zweiten Mal in der Geschichte der VHS Leonberg bei über 29.500.

 

Die Unterrichtsleistung der Volkshochschule Leonberg in den letzten Jahren zeigt folgendes Bild:

 

 

Die Unterrichtsleistungen der Außenstellen zeigen ein relativ einheitliches Bild (siehe Anlage 1); Nach der enorm hohen Rekordmarke des Vorjahres konnte trotz Rückgängen in allen vier Außenstellen sowohl das zweitbeste Ergebnis aller Zeiten in den Außenstellen insgesamt erzielt werden (2017: 8.888 UE – 2018: 8.366 UE), wie auch in Leonberg selbst gleichfalls das zweitbeste Ergebnis in der Geschichte der Volkshochschule Leonberg erreicht wurde.

 

 

2. Entwicklung nach Programmbereichen

 

2.1 Kursveranstaltungen

 

Programmbereich	Kurse/Lehrgänge		Unterrichtseinheiten		Teilnehmer/-innen
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Gesellschaft – Politik –Umwelt	73	79	639	510	1.099	1.284
Kultur - Gestalten	168	154	2.096	1.976	2.177	1.762
Gesundheit	386	421	6.566	6.891	4.953	5.257
Sprachen	463	449	17.296	17.818	4.776	5.091
Arbeit - Beruf	103	98	1.880	2.092	866	817
Grundbildung	5	5	79	79	59	56
gesamt:	1.198	1.206	28.556	29.366	13.930	14.267

 

 

2.2 Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen

 

Programmbereich	Anzahl		Besucher/-innen
	2018	2017	2018	2017
Politik/Gesellsch./Umwelt	83	72	2.283	1.945
Kultur - Gestalten	46	32	1.229	908
Gesundheit	43	40	653	524
Sprachen	12	12	222	211
Arbeit - Beruf	4	6	43	40
gesamt:	188	163	4.430	3.628

 

 

2.3 Studienfahrten/Exkursionen/Studienreisen

 

Programmbereich	Anzahl		Unterrichtseinheiten		Teilnehmer/-innen
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Politik - Gesellschaft – Umwelt	53	62	226	270	1.006	1.264
Kultur - Gestalten	11	11	56	48	212	219
Gesundheit	2	4	14	30	12	14
Sprachen	0	0	0	0	0	0
Arbeit - Beruf	0	0	0	0	0	0
gesamt:	66	77	296	348	1.230	1.497

 

 

2.4 Übersicht über Auftrags-/Vertragsmaßnahmen

 

 

Programmbereich	Kurse		Unterrichtseinheiten		Teilnehmer/-innen
	2018	2017	2018	2017	2018	2017
Politik - Gesellschaft – Umwelt	3	6	24	85	48	54
Kultur - Gestalten	0	0	0	0	0	0
Gesundheit	5	7	87	89	49	79
Sprachen	5	16	631	1.180	42	322
Arbeit - Beruf	33	36	1.335	1.530	317	322
gesamt:	46	65	2.077	2.884	456	777

 

3. Besucherentwicklung

Mit einem leichten Rückgang bei der Zahl der Belegungen in offenen Kursen und Lehrgängen sowie einem deutlicheren Rückgang bei den Auftragsmaßnahmen gegenüber dem außergewöhnlich starken Jahr 2017 ist der Trend bei der Besucherentwicklung der VHS Leonberg etwas rückläufig. Bei den Auftragsmaßnahmen macht sich hierbei der Rückgang bei den Flüchtlingskursen und dem Wegfall des Ausbildungsprogramms in der aufgelösten Pforzheimer Jugendvollzugsanstalt bemerkbar. Rechnet man zu den Kursen die Einzelveranstaltungen / Vorträge, Studienfahrten und unsere Ausstellungen hinzu, so haben im Jahr 2018 wieder rund 20.000 Personen die Veranstaltungen der VHS (einschließlich der Außenstellen) besucht.

 

4. Wirtschaftliches Ergebnis

Bisher liegt der Volkshochschule Leonberg nur ein vorläufiges Jahresergebnis für 2018 vor, (siehe Anlage 2) bei dem einzelne Zahlen noch nicht das Endergebnis widerspiegeln. Da keine endgültigen Zahlen vorliegen, werden zumindest bei einzelnen Haushaltspositionen noch Abweichungen zum endgültigen Ergebnis auftreten. So ist z.B. auf der Ertragsseite etwa das Sachkonto 34110000 (Mieten und Pachten) erst teilweise durch das Gebäudemanagement abgerechnet, so dass bei dieser Ertragsart das Rechnungsergebnis noch etwas höher ausfallen wird. Erfreulich ist, dass die Erträge deutlich höher liegen als veranschlagt und zugleich die Aufwandsseite um einem merklichen Betrag unter den Planzahlen liegt, so dass das Ergebnis der Volkshochschule bei den von der VHS bewirtschafteten Budgetstellen auch bei Vorliegen aller Zahlen voraussichtlich spürbar über dem Planansatz liegen wird. Das Wirtschaftsjahr 2018 der VHS war also erneut erfolgreich.

Einige Kostenstellen wurden im Laufe des Jahres geändert und neue Sachkonten angelegt, so dass es Haushaltsansätze auf Sachkonten gibt, die inzwischen nicht mehr bebucht werden. Bei den Erträgen sind bei den Teilnahmegebühren im Januar 2018 Beträge gebucht, worden, die eigentlich dem Jahr 2017 zuzurechnen waren. Im Rahmen der laufenden Jahresabschlussarbeiten für die Jahre 2017 und 2018 wird die Rechnungsabgrenzung überprüft und falls erforderlich noch Umbuchungen durchgeführt.

Insgesamt lässt sich aber erfreulich vermerken, dass – auch wenn noch nicht alle Zahlen endgültigen vorliegen – aller Voraussicht nach im budgetierten Teil des VHS- Haushaltes (dem operativen Geschäft der Volkshochschule) ein positives Ergebnis zu erwarten ist.

 

 

5. Ausblick auf das Veranstaltungsjahr

Die Anmeldezahlen lagen zu Beginn des Semesters 1/2019 etwas hinter dem Niveau des Vorjahres und zeigen sich im Verlauf des laufenden Semesters relativ stabil. Für ein gutes Jahresergebnis ist das zweite Semester von besonderer Bedeutung. Die VHS Leonberg versucht hier mit einem abwechslungsreichen Programm und einer intensiven (aber zugleich mit Blick auf die Haushaltslage kostenbewussten) Öffentlichkeitsarbeit positive Impulse für die zweite Jahreshälfte zu setzen. Mit ihrem Semesterschwerpunkt „Zusammen leben. Zusammen halten“ nimmt sich die VHS eines spannenden, politisch notwendigen und zugleich vielfältigen Themas an, das sowohl die drängenden gesellschaftlichen als auch persönliche Aspekte in den Blick nimmt. Mit einer Vielzahl an attraktiven Veranstaltungen sollen Menschen für unser breit gefächertes, flächendeckendes Bildungsangebot angesprochen und gewonnen werden, was der Volkshochschule im vergangenen Jahr ja auch gut gelungen ist.

 

JA
NEIN	x

 

Es entstehen keine weiteren Kosten.