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Beschlussvorschlag mit finanziellen Auswirkungen - 2018/206-004
Grunddaten
- Betreff:
-
Haushaltsplan 2019 - Beschlussfassung über die Haushaltssatzung und des Haushaltsplans, Beschlussfassung über die Wirtschaftspläne des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg und des Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg
- Status:
- öffentlich (Vorlage freigegeben)
- Vorlageart:
- Beschlussvorschlag mit finanziellen Auswirkungen
- Federführend:
- Kämmereiamt
Beratungsfolge
| Status | Datum | Gremium | Beschluss | NA |
|---|---|---|---|---|
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●
Erledigt
|
|
Gemeinderat
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Entscheidung
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18.12.2018
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Beschlussvorschlag
- Der Gemeinderat beschließt die Haushaltssatzung 2019 (Anlage 1).
- Der Gemeinderat beschließt den Gesamtergebnishaushalt und den Gesamtfinanzhaushalt 2019 mit der Finanzplanung für die Jahre 2020 bis 2022 auf Basis der Änderungsliste Stand 14.12.2018 (Anlagen 2 und 3)
- Der Gemeinderat beschließt den Stellenplan 2019 entsprechend der Vorlage 2018/200-001.
- Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Stadtwerke Leonberg (Anlage 4).
- Der Gemeinderat beschließt den Wirtschaftsplan 2019 des Eigenbetriebs Stadthalle Leonberg (Anlage 5).
- Der Gemeinderat nimmt den Wirtschaftsplan der Pflegeverbund Strohgäu-Glems gemeinnützige GmbH (Anlage 6) zur Kenntnis.
Sachverhalt
Sachverhalt
Die Ergebnisse der Haushaltsplanberatungen in den Ausschüssen wurden entsprechend der aktuellen Änderungsliste in den Entwurf der Haushaltssatzung 2019 eingearbeitet.
Seit Einbringung des Haushaltsplanentwurfs 2019 am 16.10.2018 haben sich für das Haushaltsjahr 2019 bei den wesentlichen Eckdaten im Ergebnishaushalt und im Finanzhaushalt folgende Änderungen ergeben:
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Ergebnishaushalt |
Haushalt 2019 Stand 16.10.2018 |
Haushalt 2019 Stand 18.12.2018 |
Veränderung |
|
EUR |
|||
|
Ordentliche Erträge |
143.671.730 |
145.194.205 |
+1.522.475 |
|
Ordentliche Aufwendungen |
-144.511.237 |
-145.254.937 |
+743.700 |
|
Ordentliches Ergebnis |
-839.507 |
-60.732 |
+778.775 |
|
Sonderergebnis |
1.808.000 |
1.808.000 |
0 |
|
Gesamtergebnis |
968.494 |
1.747.269 |
+778.775 |
|
Finanzhaushalt |
Haushalt 2019 Stand 16.10.2018 |
Haushalt 2019 Stand 18.12.2018 |
Veränderung |
|
EUR |
|||
|
Einzahlungen aus llfd. Verwaltungstätigkeit |
141.801.520 |
143.323.995 |
+1.522.475 |
|
Auszahlungen aus lfd. Verwaltungstätigkeit |
-133.221.550 |
-133.965.250 |
+743.700 |
|
Zahlungsmittel- überschuss |
+8.579.970 |
+9.358.745 |
+778.775 |
|
Einzahlungen aus Investitionstätigkeit |
19.063.000 |
21.086.520 |
+2.023.520 |
|
Auszahlungen aus Investitionstätigkeit |
-43.574.300 |
-51.598.043 |
+8.023.743 |
|
Saldo aus Investitionstätigkeit |
-24.511.300 |
-30.511.523 |
+6.000.223 |
|
Einzahlungen aus Kreditaufnahme |
21.590.000 |
26.670.000 |
+5.080.000 |
|
Auszahlungen zur Tilgung von Krediten |
-5.659.000 |
-5.526.000 |
-133.000 |
|
Saldo aus Finanzierungstätigkeit |
+15.931.000 |
+21.144.000 |
+5.213.000 |
Auf Grund der Änderungen wurden auch die Ein- und Auszahlungen für Kredite neu berechnet.
Die sich dadurch ergebende Veränderung der Entwicklung des Schuldenstands zum 31.12. eines Jahres ist im nachfolgenden Schaubild dargestellt. Hierbei ist berücksichtigt, dass im Jahr 2018 keine Kreditaufnahme erfolgen wird.
Finanz. Auswirkung
Anlagen
| Nr. | Name | Original | Status | Größe |
|---|---|---|---|---|
|
1
|
(wie Dokument)
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23,1 kB
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|
2
|
(wie Dokument)
|
462,2 kB
|
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|
3
|
(wie Dokument)
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221,8 kB
|
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|
4
|
(wie Dokument)
|
121,9 kB
|
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|
5
|
(wie Dokument)
|
205,5 kB
|
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|
6
|
(wie Dokument)
|
106,3 kB
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