1. Von den überplanmäßigen Ausgaben in 2023 in Höhe von 460.000 €, die

ausschließlich aus der Verschiebung des Projektablaufs resultieren, wird Kenntnis

genommen.

 

2. Der Deckung über den Investitionsauftrag 736500607001 „Kita West Neubau“ in Höhe von 300.000 € und über den Investitionsauftrag 731400057004 „Anschlussunterbringung Flüchtlinge“ in Höhe von 160.000 € wird zugestimmt.

 

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Die Gerhart-Hauptmann-Realschule befindet sich zentral im Schulzentrum der Stadt
Leonberg und besteht aus dem „Altbau“ (Baujahr ca. 1960) und dem „Erweiterungsbau“
(Baujahr ca. 1980).

Die gesamten Fassadenflächen der Gerhart-Hauptmann-Realschule sind
sanierungsbedürftig. Die Fenster müssen erneuert und die Fassaden sowie Teile der Dächer  gedämmt werden.

Für die Planungsleistungen dieser Maßnahme wurde aufgrund des Auftragsvolumens ein
Verfahren auf der Grundlage der Verordnung über die Vergabe öffentlicher Aufträge
(Vergabeordnung - VgV) durchgeführt (vgl. Sitzungsvorlage 2018/028).
 

Ein Antrag auf Förderung des Landes wurde am 21.12.2018 beim Regierungspräsidium
Stuttgart abgegeben. Die Stadt Leonberg wird für diese Sanierungsmaßnahme eine
Zuwendung in Höhe von 1.403.000 € erhalten.
 

Mit der Genehmigung der Gesamtmaßnahme (Sitzungsvorlage 2019/050) wurde der
Sanierung der Fenster und Jalousien zugestimmt. Die Arbeiten wurden, auch aufgrund andauernder Lieferschwierigkeiten, größtenteils zum Jahresende 2022 abgeschlossen.

Kleinere Maßnahmen und Restarbeiten wurden in 2023 ausgeführt.

 

 

Überplanmäßige Ausgaben

 

Im HH-Plan 2023 ist ein Finanzbedarf in Höhe von 235.180 € veranschlagt. Aufgrund von

Verschiebungen im Projektablauf sind in 2021 und 2022 nicht so viel Mittel abgeflossen wie in den Haushaltsplänen eingestellt war.

Die überplanmäßigen Ausgaben in 2023 in Höhe von 460.000 € soll über den

Investitionsauftrag 736500607001 „Kita West Neubau“ in Höhe von 300.000 € und

über den Investitionsauftrag 731400057004 „Anschlussunterbringung Flüchtlinge“ in Höhe von 160.000 € gedeckt werden.

 

 

Kostensituation

 

Die mit der Sitzungsvorlage genehmigten Gesamtkosten in Höhe von 4.313.000 € werden unterschritten. Trotz fertiggestellter Leistungen stehen noch diverse Bauleistungs- und Honorarrechnungen aus.

 

JA

x

NEIN

 

Kontierung	Jahr	verfügbares Budget	Finanzbedarf	Bemerkung
721100307004 GHR energetische Fassadensanierung	2018	100.000 €	16.749 €	Der Finanzbedarf entspricht den Auszahlungen.
	2019	1.950.000 €	60.867 €	Der Finanzbedarf entspricht den Auszahlungen.
	2020	3.490.000 €	749.560 €	Der Finanzbedarf entspricht den Auszahlungen.
	2021	2.690.000 €	924.419 €	Der Finanzbedarf entspricht den Auszahlungen.
	2022	2.105.000 €	1.425.223 €	Daraus wurden 18.800€ für außerplanmäßige Auszahlungen Brandschutz GHR genehmigt.
	2023	235.180 €	695.180 €	Im HH-Plan 2023 ist ein Finanzbedarf in Höhe von 235.180 € veranschlagt. Der um 460.000 € höhere Finanzbedarf resultiert ausschließlich aus der Verschiebung des Projektablaufs. Die Deckung erfolgt aus dem Investitionsauftrag 736500607001 Kita West Neubau und 731400057004 Anschlussunterbringung Flüchtlinge
736500607001 Kita West Neubau	2023	3.297.044	300.000 €	Deckungsvorschlag
731400057004 Anschlussunterbringung Flüchtlinge	2023	300.000 €	160.000 €	Deckungsvorschlag
721100303003 GHR Sanierung Zuwendung Land	2020	1.200.000 €	209.300 €	Die geänderte Zuwendung resultiert aus der Verschiebung des Baubeginns.
	2021	1.043.700 €	1.043.700 €
	2022	876.400 €	876.400 €
	2023	140.300 €	140.300 €