Vom Bericht wird Kenntnis genommen.

 

1. Zusammenfassung des Sachverhalts

Die Volkshochschule legt jährlich einen Bericht über das abgelaufene Veranstaltungsjahr vor.    Die Unterrichtsleistung wird in Unterrichtseinheiten (1 UE = 45 Min.) wiedergegeben. Dabei ist zu beachten, dass Einzelveranstaltungen, die in der Regel einen wesentlich größeren organi­satorischen Aufwand benötigen, lediglich mit 2 UE angerechnet werden dürfen.

Als Grundlage dieses vorliegenden Berichtes dient die statistische Erhebung für den VHS-Landesverband; nach den hierbei ermittelten Unterrichtsleistungen erhält die VHS Leonberg den jährlichen Landeszuschuss für die „förderfähigen“ Unterrichtseinheiten.

 

2. Sachverhalt/Sachstand

 

1. Unterrichtsleistungen

Die Volkshochschule Leonberg hat auch 2017 ihren erfreulichen Aufwärtstrend bei der Unterrichtsleistung klar fortgesetzt. Bezüglich der Unterrichtsleistung hat die Volkshochschule das beste Jahr seit ihrem Bestehen realisiert: Mit dem neuen Höchstwert von 30.038 Unterrichtseinheiten konnte die VHS im Jahre 2017 das exzellente Ergebnis des Vorjahres 2016 (28.630) noch deutlich überbieten und so ein Rekordergebnis einfahren. Hauptursache dieser positiven Entwicklung sind v.a. die Deutsch- und  Integrationskurse, die wir 2017 neben Leonberg auch in den Außenstellen Weil der Stadt und in Renningen durchführten. Hier ist auch weiterhin ein großer Bedarf zu verzeichnen, den die Volkshochschule Leonberg in der Region zuverlässig abdeckt.

 

Eine Betrachtung der einzelnen Fachbereiche zeigt, was zu dieser guten Entwicklung beitrug: Im Fachbereich 1 (Politik, Gesellschaft, Umwelt) gab die Unterrichtsleistung gegenüber dem Vorjahr leicht nach (2017: 510 UE – 2016: 598 UE), wobei immerhin die Teilnehmerzahl mit 1284 gegenüber dem Vorjahr (1132) spürbar anstieg. Auch im Fachbereich 2 (Kultur, Gestalten) waren die Werte bei der Unterrichts­leistung (2017: 1.976 UE – 2016: 1.928 UE) leicht ansteigend, während dort aber die Anzahl der Teil­nehmer zurückging (1.762 – 2.097).

 Der Fachbereich 3 (Gesundheit)  konnte 2017 das außergewöhnlich gute Ergeb­nis des Vorjahrs bei den Unterrichts­einheiten (2017: 6.891 UE 2016: 7.234 UE) nicht ganz wiederholen, jedoch bei der Teilnehmerzahl (2017: 5.272 – 2016: 5.330) fast wieder erreichen. Teilnehmer zugelegt haben die Bereiche Gesundheitspflege und Ernährung.

Im Fachbereich 4 (Sprachen), dem traditionell umfangreichsten Fachbereich der VHS, konnten die jüngsten Rekordjahre bei der Unterrichtsleistung nochmals deutlich übertroffen werden, (2015: 16.126 UE – 2016: 15.877 UE – 2017: 17.818). Verantwortlich für dieses exzellente Ergebnis war v.a. ein erneuter starker Anstieg bei den Deutsch­kursen (ein Plus von über 2.000 UE sowie fast 200 Teil­nehmende mehr). Massiv zugenommen haben die Prüfungen (v.a. Deutschtest für Zuwanderer) an der VHS.  Zudem zogen auch die Auftragsmaßnahmen wieder spürbar an. Da auch Spanisch  und Italienisch leicht zulegten, fielen Rückgänge bei den Englischkursen sowie den selten unterrichteten Sprachen kaum ins Gewicht, weshalb der Sprachen­bereich insgesamt deutlich zulegte.

Der Fachbereich 5 (Arbeit, Beruf), in der in den letzten Jahr auf Grund der Ausfälle bei den wichtigen Auftragsmaßnahmen (gänzlicher Wegfall der Kurse an der überraschend geschlossenen Jugendvollzugs­anstalt Pforzheim) einen deutlichen Rückgang der Unterrichtsleistung erlebte, hat sich nun stabilisiert (2017: 2.092 UE – 2016: 2.129 UE).

 

Rückgängig ist die Zahl der Einzelveranstaltungen (2017: 162 – 2016: 200), dabei konnte aber erfreulicherweise die Teilnehmerzahl trotz der verringerten Zahl von Vorträgen auf dem gleichen hohen Niveau gehalten werden (2017: 3628 – 2016: 3633). Das heißt: die 2017 angebotenen Vorträge waren außerordentlich gut besucht. Weiterhin gut nachgefragt sind die VHS-Studien­fahrten: Mit 77 durchgeführten Exkursionen (2016: 74) und 1.497 Teilnehmern (2016: 1.523) behauptete die VHS ihre sehr guten Vorjahreswerte. Nach der stürmischen Aufwärtsentwicklung der letzten Jahre stabilisiert sich hier das Ergebnis nun auf recht hohem Niveau.

 

Nach der zwischenzeitlich durchgeführten Prüfung des Volkshochschulverbandes liegt die Zahl der „förderfähigen“ Unterrichtseinheiten im Jahr 2017 bei 25.128 UE (2016: 23.576 UE). Rechnet man die 4.910 nicht förderfähigen UE (wie z.B. Firmenschulungen) hinzu, so liegt die Gesamtzahl der Unterrichts­einheiten erstmals in der Geschichte der Volkshochschule Leonberg bei über 30.000.

 

Die Unterrichtsleistung der Volkshochschule Leonberg in den letzten Jahren zeigt folgendes Bild:

Abbildung 1

 

Die Unterrichtsleistungen der Außenstellen zeigen (siehe Anlage 1) zeigen einen einheitlich positiven Trend: während die Außenstellen Renningen und besonders Weil der Stadt stark zulegten, war auch in  Rutesheim und Weissach ein moderater Zuwachs zu verzeich­­nen. Insgesamt ergibt sich dadurch ein erfreulicher Zuwachs in den Außen­stellen Außenstellen (2017: 8.888 UE – 2016: 7.602 UE), die damit gleichfalls das beste Außenstellen-Ergebnis in der Geschichte der Volkshochschule Leonberg erreichten.

 

2. Entwicklung nach Programmbereichen

2.1 Kursveranstaltungen

 

Programmbereich	Kurse/Lehrgänge		Unterrichtseinheiten		Teilnehmer/-innen
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Gesellschaft – Politik –Umwelt	76	79	598	510	1.132	1.284
Kultur - Gestalten	150	154	1.928	1.976	2.097	1.762
Gesundheit	429	421	7.234	6.891	5.350	5.257
Sprachen	431	449	15.877	17.818	4.674	5.091
Arbeit - Beruf	92	98	2.129	2.092	829	817
Grundbildung	7	5	111	79	72	56
gesamt:	1.185	1.206	27.877	29.366	14.154	14.267

 

 

2.2 Einzelveranstaltungen und Vortragsreihen

 

Programmbereich	Anzahl		Besucher/-innen
	2016	2017	2016	2017
Politik/Gesellsch./Umwelt	74	72	1.681	1.945
Kultur - Gestalten	44	32	1.032	908
Gesundheit	46	40	517	524
Sprachen	15	12	301	211
Arbeit - Beruf	21	6	102	40
gesamt:	200	163	3.633	3.628

 

 

2.3 Studienfahrten/Exkursionen/Studienreisen

 

Programmbereich	Anzahl		Unterrichtseinheiten		Teilnehmer/-innen
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Politik - Gesellschaft – Umwelt	60	62	277	270	1.228	1.264
Kultur - Gestalten	13	11	69	48	285	219
Gesundheit	1	4	7	30	10	14
Sprachen	0	0	0	0	0	0
Arbeit - Beruf	0	0	0	0	0	0
gesamt:	74	77	353	348	1.523	1.497

 

 

2.4 Übersicht über Auftrags-/Vertragsmaßnahmen

 

 

Programmbereich	Kurse		Unterrichtseinheiten		Teilnehmer/-innen
	2016	2017	2016	2017	2016	2017
Politik - Gesellschaft – Umwelt	12	6	117	85	100	54
Kultur - Gestalten	0	0	0	0	0	0
Gesundheit	6	7	93	89	87	79
Sprachen	8	16	823	1.180	152	322
Arbeit - Beruf	32	36	1.470	1.530	343	322
gesamt:	58	65	2.503	2.884	682	777

 

3. Besucherentwicklung

Mit einem leichten Anstieg bei der Zahl der Belegungen in offenen Kursen und Lehrgängen sowie bei den Auftragsmaßnahmen gegenüber dem außergewöhnlich starken Jahr 2016 ist der Trend bei der Besucherentwicklung der VHS Leonberg ausgesprochen erfreulich. Bei den Auftragsmaßnahmen ist der Trend nach dem  Rückgang bei den Flüchtlingskursen und dem Wegfall des Ausbildungsprogramms in der aufgelösten Pforzheimer Jugendvollzugsanstalt wieder deutlich positiv. Rechnet man zu den Kursen die Einzelveranstaltungen / Vorträge, Studienfahrten und unsere Ausstellungen hinzu, so haben im Jahr 2016 wieder rund 20.000 Personen die Veranstaltungen der VHS (einschließlich der Außenstellen) besucht.

 

4. Wirtschaftliches Ergebnis

Bisher (Stand: 22. Juni 2018) liegt der Volkshochschule Leonberg nur ein noch nicht vollständiger Jahresabschluss für 2017 vor (siehe Anlage 2). Da keine endgültigen Zahlen vorliegen, lassen sich keine validen Aussagen in der Bewertung des wirtschaftlichen Ergebnisses machen. Bei einzelnen Haushalts-Positionen werden noch Abweichungen zum endgültigen Ergebnis auftreten. Bei den Erträgen ist etwa das Sachkonto 34110000 (Mieten und Pachten) erst teilweise durch das Fachamt abgerechnet, so dass bei dieser Position im Rechnungsergebnis ein voraussichtlich fünfstelliger Betrag noch fehlt, was das ohnehin gute Ergebnis noch etwas freundlicher gestalten wird. Das Wirtschaftsjahr der VHS war außerordentlich erfolgreich, was allein schon daran ersichtlich ist, dass die Kursentgelte (Sachkonto 33210000, Benutzungsgeb. u.ä.) um fast 220.000 € über dem Planansatz lagen. Durch die größere Zahl an Kursen liegt natürlich auch die Aufwandsseite über den Planzahlen, allerdings um einem merklich niedrigeren Betrag, so dass das Ergebnis der Volkshochschule bei den von der VHS bewirtschafteten Budgetstellen auch bei Vorliegen aller Zahlen spürbar über dem Planansatz liegen wird.

Das Sachkonto 42750000 (Lernmittel) ist übrigens bereits im vorläufigen Abschluss enthalten, es wurde durch eine Änderung ins Sachkonto 42710000 (Bes. Ver. /Betr. Aufw.) integriert, das allerdings auch Positionen enthält, auf die die Volkshochschule mit ihrem wirtschaftlichen Verhalten keinen Einfluss hat und bei dem sie teilweise auch nicht Einblick hat, wie diese Zahlen entstehen. Insgesamt lässt sich aber erfreulich vermerken, dass – auch wenn noch nicht alle Zahlen endgültigen vorliegen – aller Voraussicht nach im budgetierten Teil des VHS- Haushaltes (dem operativen Geschäft der Volkshochschule) eine deutliche positive Differenz zu erwarten ist.

 

 

5. Ausblick auf das Veranstaltungsjahr

Die Anmeldezahlen lagen zu Beginn des Semesters 1/2018 geringfügig hinter dem Niveau des Vorjahres und zeigen sich im Verlauf des laufenden Semesters relativ stabil. Für ein gutes Jahresergebnis ist das zweite Semester von besonderer Bedeutung. Die VHS Leonberg versucht hier mit einem abwechslungsreichen Programm und einer intensiven (aber zugleich mit Blick auf die Haushaltslage kostenbewussten) Öffentlichkeitsarbeit positive Impulse für die zweite Jahreshälfte zu setzen. Mit ihrem Semesterschwerpunkt „Europa“ nimmt sich die VHS eines spannenden, politisch notwendigen und zugleich vielfältigen Themas an, das sowohl die drängenden gesellschaftlichen als auch persönliche Aspekte in den Blick nimmt. Mit einer Vielzahl an attraktiven Veranstaltungen sollen Menschen für unser breit gefächertes, flächendeckendes Bildungsangebot angesprochen und gewonnen werden, was der Volkshochschule im vergangenen Jahr ja auch gut gelungen ist.