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Grunddaten

Betreff:: Digitalisierung Schulen - Strukturierte Netzwerkverkabelung

Status:: öffentlich (Vorlage freigegeben)

Vorlageart:: Beschlussvorschlag mit finanziellen Auswirkungen

Federführend:: Amt für IT und Digitalisierung

Beteiligtes Amt:: Amt für Jugend, Familie und Schule; Gebäudemanagement; Bauverwaltungs- und Bauordnungsamt

Beratungsfolge

Beratungsfolge
Status	Datum	Gremium	Beschluss	NA
● Erledigt		Sozial- und Kultusausschuss	Vorberatung
	24.04.2024	Sitzung des Sozial- und Kultusausschusses	ungeändert beschlossen	NA
● Erledigt		Gemeinderat	Entscheidung
	30.04.2024	Sitzung des Gemeinderates	ungeändert beschlossen	NA

Beschlussvorschlag

Die Mittel für die Digitalisierung der Schulen sind im Ergebnis- und Finanzhaushalt zentral veranschlagt. Die Abrechnung der einzelnen Maßnahmen an den jeweiligen Schulen erfolgt entsprechend den zugeordneten, einzelnen Investitionsaufträgen bzw. Kostenstellen. Die Deckungsvorschläge über die zentralen Budgets zur Digitalisierung und die weiteren genannten Investitionsaufträge, sowie die Umbuchung auf die Investitionsaufträge und Kostenstellen der Schulen, wird genehmigt.
Aufgrund der Dringlichkeit der Maßnahme wird die Verwaltung beauftragt und ermächtigt, zur Erstellung und Ertüchtigung der strukturierten Netzwerkverkabelung in den genannten Schulen, die Umsetzung der aus der erfolgten Fachplanung festgelegten Maßnahmen im Rahmen einer Öffentlichen Ausschreibung gem. VOB/A auszuschreiben und mit der Maßgabe, dass durch das Ausschreibungsergebnis die Kostenberechnung i.H.v. 300.000 Euro eingehalten wird, das wirtschaftlichste Angebot zu beauftragen.

Sachverhalt

Sachverhalt mit der Stellungnahme der Verwaltung

Über den Beschlussvorschlag 2023/092 wurden die geänderten finanziellen Auswirkungen zur Bezugsvorlage 2022/210 zur Kenntnis genommen und genehmigt. Die Abrechnung auf den jeweiligen Kostenstellen der einzelnen Schulen mit Deckung über die zentralen Budgets wurde genehmigt.

Die in den genannten Vorlagen beschlossenen Maßnahmen (Serverhardware für Schulserverlösungen, PCs, Tablets, Präsentationstechnik, Drucker) wurden inzwischen beauftragt und umgesetzt oder sind aktuell in der Umsetzungsphase.

Die zur Erstellung und Ertüchtigung der strukturierten Netzwerkverkabelung erforderlichen Leistungen für Fachplanung wurden ausgeschrieben und vergeben, die Leistungen konnten in 2023 aber nur teilweise erbracht und abgerechnet werden.

Durch krankheitsbedingte Verzögerungen in den Projekten stehen die Leistungsphasen 6-9 (Vorbereitung der Vergabe, Mitwirkung bei der Vergabe, Bauüberwachung, Objektbetreuung) für diese Schulen aus:

Spitalschule
Sophie-Scholl-Schule
Mörikeschule
Gerhart-Hauptmann-Realschule

Nach aktuellen Schätzungen ist mit Baukosten in Höhe von insgesamt 300.000 € zu rechnen.

Die Erbringung dieser Leistungen und deren Abrechnung müssen bis Jahresende 2024 erfolgen, um die bewilligten Fördermittel abrufen zu können. Für die Finanzierung im Haushaltsjahr 2024 werden Deckungsmittel aus anderen Investitionsaufträgen bereitgestellt.

Finanz. Auswirkung

NEIN

Kontierung	Jahr	verfügbares Budget	Finanzbedarf	Bemerkung

721100117007 Spitalschule EDV-Venetzung	2024	20.000 €	20.000 €
721100127004 Sophie-Scholl-Schule EDV-Vernetzung	2024	15.000 €	15.000 €
721100107009 Mörikeschule EDV-Vernetzung	2024	20.000 €	20.000 €
721100307009 GHR EDV-Vernetzung	2024	25.000 €	25.000 €
721109997004 Grundschulen Digitalisierung EDV-Vernetzung	2024	55.000 €	55.000 €	Deckungsvorschlag für die Investition 721100117007 in Höhe von 55.000 €.
721109997005 weiterführende Schulen Digitalisierung EDV-Vernetzung	2024	35.000 €	35.000 €	Deckungsvorschlag für die Investition 721100117007 in Höhe von 9.500 €. Deckungsvorschlag für die Investition 721100127004 in Höhe von 24.350 €. Deckungsvorschlag für die Investition 721100107009 in Höhe von 1.150 €.
721200107005 Pestalozzischule Digitalisierung EDV-Vernetzung	2024	11.000 €	5.000 €	Deckungsvorschlag für die Investition 721100107009 in Höhe von 5.000 €.
721100126021 Sophie-Scholl GS Ausstattung (IUK)	2024	16.000 €	9.000 €	Deckungsvorschlag für die Investition 721100107009 in Höhe von 9.000 €.
721100306021 GHR Ausstattung (IUK)	2024	32.000 €	18.000 €	Deckungsvorschlag für die Investition 721100107009 in Höhe von 18.000 €.
721100317006 ORS EDV-Vernetzung	2024	15.000 €	9.000 €	Deckungsvorschlag für die Investition 721100107009 in Höhe von 7.500 €. Deckungsvorschlag für die Investition 721100307009 in Höhe von 1.500 €.
721100146321 GS Warmbronn Ausstattung (IUK)	2024	24.000 €	12.000 €	Deckungsvorschlag für die Investition 721100307009 in Höhe von 12.000 €.
721109996021 Grundschulen Digit. Ausstattung (IUK)	2024	58.000 €	28.000 €	Deckungsvorschlag für die Investition 721100307009 in Höhe von 28.000 €.
721109996022 Weiterf.Schulen Digit. Ausstattung (IUK)	2024	72.500 €	49.000 €	Deckungsvorschlag für die Investition 721100307009 in Höhe von 49.000 €.
721109993001 Zuwendung Bund (Investive)	2024	435.000 €		Zuweisungen Bund (investiv)